目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2023年部門預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關運行經(jīng)費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、 項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：
一、部門職責
甘肅土木工程科學研究院是1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉制，2001年隨有色金屬行業(yè)調整屬地化管理。具有各類專項資質29項，涵蓋了建設項目可研到交工驗收的全過程資質，主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設計、軟弱地基處理、巖土工程技術、特種建材、建筑及設備防腐蝕等多領域的研究和開發(fā)。可進行建(構)筑物的檢測鑒定及評價，結構加固設計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術及咨詢，工程質量檢測，工程建設監(jiān)理，工程地質勘察，大型建筑結構試驗，工業(yè)與民用建筑設計，鋼結構工程施工，風景園林工程設計，地質災害治理，綠色建筑與節(jié)能、設計與咨詢，綠色建材及應用，新型建筑材料研發(fā)生產，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務，是西北地區(qū)土木工程建設領域專業(yè)門類齊全、科研特色鮮明、資質等級較高、技術優(yōu)勢領先、綜合實力雄厚的國家級高新技術企業(yè)。
二、機構設置
（一）機關內設機構
甘肅土木工程科學研究院屬甘肅省財政一級預算差額撥款單位（代編代報），系保留事業(yè)單位法人資格和事業(yè)撥款的國有科技型企業(yè)，為獨立組織機構。全院設有多個二級部門，1個實體公司。另設在本院有14個國家及省級技術創(chuàng)新平臺。目前單位實有在職人員269人，實有退休人員126人。
（二）參照公務員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2023年收入預算1.86億元（詳見部門預算公開表1,2），與上年對相比，未發(fā)生變化。包括：一般公共預算收入750.75萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入1.79億元。
圖1、收入預算構成
一般公共預算收入 
政府性基金預算收入 
其他收入 
上年結轉收入
（二）支出預算
2023年支出預算1.86億元（詳見部門預算公開表3）。與上年對相比，未發(fā)生變化。
1.科學技術支出750.75萬元。包括：一般公共服務支出750.75萬元與上年對比，未發(fā)生變化。無衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉移性支出。
圖2、支出預算構成
科學技術支出
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出750.75萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年基本支出750.75萬元，與上年預算無變化。
（二）項目支出
2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬元，與上年預算無變化。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經(jīng)費0個。
其他項目0個。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.00萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與上年持平。
4.培訓費0.00萬元，與上年持平。
5.會議費0.00萬元，與上年持平。
“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，與上年持平。
六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況
機關運行經(jīng)費0.00萬元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2023年機關及所屬預算單位未發(fā)生政府采購預算。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為5554萬元。其中：辦公用房6738.02平方米，價值4658萬元。部門及所屬預算單位共有公務及生產用車42輛，價值203萬元。單價20萬元以上的設備價值162萬元。2023年擬采購固定資產約130萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
（二）非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。
（三）重點項目情況
2023年部門預算未安排項目預算
（四）部門管理轉移支付情況
2023年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2022年預算績效管理工作情況。通過有效運營，促進重點領域科研水平進一步提高，形成一批高水平科研成果和關鍵技術，為全省高質量發(fā)展提供科學技術支撐，包括自主創(chuàng)新技術、集成式創(chuàng)新技術或二次創(chuàng)新技術，形成一批高質量的科研成果。在自主研發(fā)或引進、吸收、再創(chuàng)新的基礎上，提升示范推廣及應用科技成果、新技術、新產品能力，取得較為明顯的經(jīng)濟社會效益。建設一支具有創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的高素質、高水平的科技人才隊伍。
（二）2023年部門預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目0個。2023年本部門及所屬0個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、科學技術支出（類）:反映科學技術方面的支出。
10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）:反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。
11、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）轉制科研機構（項）:反映對已轉制為企業(yè)的各類科研機構的補助支出。
12、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
13、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助支出（款）:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
14、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
15、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
16、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
17、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
18、資本性支出（類）其他交通工具購置（款）:反映單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
19、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
甘肅土木工程科學研究院機關
2023年02月16日
附件：1.甘肅土木工程科學研究院機關2023年預算表
2.甘肅土木工程科學研究院機關2023年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表
